您好,欢迎光临昆明市中小企业服务中心站
服务热线:0871-63633738
昆明市中小企业服务中心
昆明市中小企业服务中心2021年部门预算编制说明

昆明市中小企业服务中心2021年预算公开目录
 
第一部分 昆明市中小企业服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市中小企业服务中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)
十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)
十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
 昆明市中小企业服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策。
2.结合全市推进中小企业发展的统一部署和要求,配合主管部门建立中小企业服务机构的服务评价体系以及监督管理体系,宣传昆明市关于中小企业服务体系建设的方针、政策。
3.承担政府与中小企业间的沟通和联系工作,引导中小企业调整产业结构和产品结构,推进技术创新,推动中小企业与大型企业的协作。
4.协助主管部门促进完善中小企业投融资市场,引导和推动中小企业改制上市。
5.为中小企业申报各类专项资金,争取国家、省、市的扶持政策提供综合服务。
6.协调联系相关部门,推进为中小企业提供多方面、多层次的服务体系建设。
7.受政府委托,承担每两年一次评选优秀企业、优秀厂长(经理)的事务性工作。
8.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
昆明市中小企业服务中心为昆明市工业和信息化局直属财政全额拨款事业单位,行政级别为副处级。2021年核定事业编制9名,其中:管理人员编制5名,专业技术人员编制4名。核定单位领导职数3名,其中:主任1名(副县级),副主任2名(正科级)。
(三)重点工作概述
1. 继续完善昆明市小微企业云服务综合平台功能。
2. 组织企业参加全国中小企业发展环境第三方调研。
3. 推进“契约互联”电子公证合约公众服务项目。
4. 继续推进县(市)区中小企业服务中心建设。
5. 指导县(市)区中小企业服务中心完成服务工作。
6. 完成招商引资各项任务及信访维稳工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市中小企业服务中心。为财政全供给单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,为事业编制9人。在职实有8人,均为财政全供养人员。
退休人员 3人。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 265.42万元,为一般公共预算265.42万元。
与上年对比增加96.28万元,增幅56.92%,主要原因分析:
一是人员经费及公用经费增加;二是2021年新增3个项目。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 265.42万元,其中:本年收入265.42万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款265.42万元,无政府性基金财政拨款,无国有资本经营预算财政拨款,无财政专户管理资金拨款。
与上年对比增加96.28万元,增幅56.92%,主要原因分析:
一是人员经费及公用经费增加;二是2021年新增3个项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出265.42万元。财政拨款安排支出265.42万元,其中:基本支出161.92万元,与上年对比增加19.78万元,增幅13.92%,主要原因分析:人员经费及公用经费增加。
项目支出103.50万元,与上年对比增加76.50万元,增幅283.33%,主要原因分析:1.2021年新增昆明市“双优”评选“双百”排序专项资金30万元;2.2021新增昆明市各县(市)区中小企业服务中心绩效考核经费5万元;3. 2021年新增进一步提升昆明市中小微企业公共服务体系建设经费35.90万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按照支出功能科目分类,支出分别为:
2019999,主要反映昆明市小微企业云服务综合平台项目经费支出;
2080505,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;
2101102,主要反映职工基本医疗保险缴费支出;
2101103,主要反映公务员医疗补助支出;
2101199,主要反映重特病医疗统筹缴费支出;
2210201,主要反映为职工缴纳的住房公积金;
2150599,主要反映工业和信息化监管方面的支出;
2159999,主要反映退休人员生活补助。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组(其中:基本支出161.92万元,项目支出103.50万元)。
301,用于保障部门机构正常运转的基本人员经费,包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险缴费、公积金等工资福利支出142.65万元,占基本支出的88.10%;
302,用于保障部门机构正常运转的基本办公经费、印刷费、水电费、维修(护)费、手续费等日常公用经费支出11.52万元,占基本支出的7.11%;
303,对个人和家庭的补助7.75万元,占基本支出的4.79%。主要反映退休人员的生活补助和医疗费补助;
2021年用于保障部门机构为完成特定的事业发展目标,专项业务工作的项目支出103.50万元。昆明市各县(市)区中小企业服务中心绩效考核经费、昆明市“双优”评选“双百”排序专项资金、办公场所租赁经费、事业单位财务审计经费、进一步提升昆明市中小微企业公共服务体系建设经费、昆明市小微企业云服务综合平台项目工作经费均在项目支出中反映。
五、市对下专项转移支付情况
2021年昆明市中小企业服务中心无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
六、政府采购预算情况
2021年昆明市中小企业服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.85万元,其中:政府采购货物预算0.85万元,为复印纸采购费用。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市中小企业服务中心2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,无因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
为加强专项资金的预算执行全过程绩效跟踪,保障项目实现预期目标,我部门对重点项目开展重点绩效跟踪,涵盖金额较大的项目。
1.“昆明市“双优”评选“双百”排序专项资金”预算绩效目标为完成第十四届优秀企业和优秀企业家的评选表彰及昆明地区工业2020年“双百”(主营业务收入百强,税收贡献百户)企业的排序(以下简称“双优”评选、“双百”排序),以大力宣传昆明地区优秀企业事迹、大力弘扬优秀企业家精神,贯彻落实科学发展观,与时俱进、深化改革、开拓进取、艰苦奋斗、科学管理的创新精神,表彰一批在工业突破、园区建设、招商引资、结构调整、产业转型升级、抗击疫情和复工复产、构建和谐企业,取得较好经济效益,社会效益,实施我市经济跨越式发展战略目标中作出突出成绩的企业和企业家。
2.“办公场所租赁经费”预算绩效目标为提供工作场地,保障部门全年正常运转。
3.“昆明市小微企业云服务综合平台项目”预算绩效目标为对国内同类型的优秀的小微企业云服务平台进行考察,借鉴类似平台的先进的运营模;重点对各县市区中小企业服务中心、各服务平台服务机构开展“昆明市小微企业云服务综合平台”使用进行培训;为保证云平台成为企业找得到、用得起、有保障、社会广泛熟知及运用的公共服务平台,计划利用都市时报等媒体开展宣传推广。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用经费支出包括商品和服务支出。
2.三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市中小企业服务中心2021年无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:


鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市中小企业服务中心基本支出161.92万元,与上年对比增加19.78万元,增减变化的原因主要是:
1.昆明市市本级2021年基本支出定额标准有调整,定额标准提高。
2.2019年11月21日将原昆明市企业管理协会办公室3名事业编制划转到昆明市中小企业服务中心,2020年年初批复的部门预算为预算系统后台合并的原昆明市中小企业服务中心和原昆明市企业管理协会办公室的2020年预算编制数据,预算系统后台合并两家预算时,原昆明市企业管理协会办公室只并过来1人数据,少了2人数据,导致2020年年初批复的部门预算数据为6个人的额度,2021的的部门预算数据为在职实有人数8个人的额度,增加了2人额度。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市中小企业服务中心项目支出103.50万元,与上年对比增加76.50万元,增减变化的原因主要是:
1.2019年11月21日将原昆明市企业管理协会办公室3名事业编制划转到昆明市中小企业服务中心,原昆明市企业管理协会办公室职能:受政府委托,承担每两年一次评选优秀企业、优秀厂长(经理)的事务性工作也划转到昆明市中小企业服务中心,2021年新增昆明市“双优”评选“双百”排序专项资金30万元,用来开展昆明第十四届优秀企业和优秀企业家评选表彰及昆明地区工业2020年度“双百”企业排序工作。
2.2021新增年昆明市各县(市)区中小企业服务中心绩效考核经费5万元,用来完成14家中小企业服务中心小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金考核工作。
3. 2021年新增进一步提升昆明市中小微企业公共服务体系建设经费35.90万元,用于支付“昆明市小微企业云服务综合平台”运营场地租赁经费及“昆明创E+社区” 场地租赁经费。

 
                 

                                                 昆明市中小企业服务中心 2021年部门预算表