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昆明市中小企业服务中心
昆明市中小企业服务中心 2018年度部门决算公开报告

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2018年度部门决算
第一部分  昆明市中小企业服务中心概况
(一)主要职能1、建设昆明市小微企业云服务综合平台
(1)昆明市中小企业服务中心根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市支持小微企业创业创新基地城市示范建设若干政策的通知》(昆政办〔2017〕90号)文件精神,从实际出发,按照“政府支持平台、平台整合社会服务资源、社会资源为企业服务”的思路建设昆明市小微企业云服务综合平台,平台聚集广大服务机构、服务平台和专业服务团队形成服务联盟,联手为中小企业服务。采用线上服务和线下服务紧密结合、有效互动,通过聚集优质服务资源、打造特色服务产品、推广品牌服务等形式,着力打造“资源整合、空间聚合、服务融合、政策适合”的中小微企业服务生态圈。平台项目已于2018年11月28日顺利通过终验。
(2)为提高平台的活跃度和影响力,充分发挥平台服务企业的作用,引入专业的第三方服务团队免费运营,为广大中小企业提供线上及线下服务。
2、组建昆明市各县(市)区中小企业服务中心
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市支持小微企业创业创新基地城市示范建设若干政策的通知》的文件精神,2016年-2017年先后扶持五华区、官渡区、盘龙区、西山区、呈贡区、安宁市、滇池国家旅游度假区、嵩明县、云南嵩明现代农业科技示范园区、宜良县、寻甸县10个县(市)区成立了11家中小企业服务中心。截止2018年11月30日,高新区及东川区已上报2018年各县(市)区中小企业服务中心申报材料。着力构建广大中小微企业找得到、用得起、有保障的服务体系。
3、“云南省昆明市中小企业服务综合标准化试点”项目通过验收
2016年-2017年,昆明市中小企业服务中心承担了国家级“云南省昆明市中小企业服务综合标准化试点”项目,按照昆明市中小企业服务中心制定的“建设一个服务体系、制定一套服务标准、形成一个服务联盟,打造一个服务体系生态链”的五年工作规划,组织各县(市)区服务中心、服务平台及相关服务机构对昆明市服务体系标准进行建立和推广,标准的建立,真正建设一支以国家法律法规为标准、以行业标准为依托的服务体系队伍,形成有品质、高效的服务联盟。
昆明市中小企业服务中心结合昆明市中小企业服务工作实际,用将近一年的时间建立覆盖通用基础标准85项。其中,采纳国家标准32项,制定标准53项。标准体系的制定广泛征求了48家机构、11个县(市)中小企业服务中心、6个国家级平台的意见和建议,组织专家和相关机构及平台负责人对标准进行修改完善,保证了标准体系既有昆明特色,又符合服务标准的制定要求。标准体系的试运行当中,得到了广大服务机构、服务平台和中小企业服务中心的认可。试点工作建立了高效、规范的标准化管理运行模式,使中小企业服务有章可循、有据可依,从而提高了服务质量和服务效率。2018年10月19日,“云南省昆明市中小企业服务综合标准化试点”项目通过了国家标准化管理委员会委托的专家组现场评估验收。
4、2018年昆明市小微企业创业创新服务券发行工作
昆明市中小企业服务中心承担昆明市小微企业创业创新服务券项目,负责项目的组织、实施及相关工作。截止2018年11月11日,共有1927家企业申报3284个项目,申报金额3,051.35万元。通过县(市)区中小企业服务中心、县(市)区工信、财政部门审核、专家线上评审等程序,发放小微企业创业创新服务券共计993家2075项,总金额1,914.05万元。
通过三年(2016-2018)实施昆明市小微企业创业创新服务券工作,建立了1300多人的专家库,带动363家服务平台、服务机构,共服务企业2万余户,实现销售收入30多亿元以上,新增就业人员2万多人,有效降低了该批小微企业服务成本,增强小微企业整体竞争实力,促进小微企业持续健康发展。
5、完善培训机制,提升整体素质
2018年昆明市中小企业服务中心配合省中小企业服务中心开展百场金融对接等培训,并独立承担昆明地区50场培训的任务。支持企业提高职工素质,注重培养专业技能人才,增强培训的针对性和有效性,为中小微企业发展提高人才支撑。
6、开展招商引资工作
昆明市中小企业服务中心开展招商引资工作。洽谈招商引资项目10个,云晖国际(昆明)有限公司有意落户昆明市综合保税区,正在洽谈和办理相关手续中。北京科创空间投资发展有限公司入驻中心平台。
7、组织小微企业积极参加创业创新大赛
   积极组织、培训企业参加各级主管部门组织的创业创新大赛,参赛的企业中,云南菌视界生物科技有限公司获得国家人社二等奖(为迄今为止云南人社参加国家大赛的最高奖,实现了云南人社参加国家大赛获奖零的突破);一项获得省科技厅创业创新比赛二等奖;两项获得省工信创客比赛一等奖,四项二等奖,五项三等将,八项优秀奖。取得非常好的成绩。
二、部门基本情况
一、收入决算情况说明
昆明市中小企业服务中心2018年度收入合计3,842,332.81元。其中:
财政拨款收入3,842,332.81元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。
与上年对比减少3,338,273.74元,降低46.49% ,降低的原因是2018年减少了昆明市小微企业创业创新服务券专项、中小企业公共服务窗口平台项目建设、中小企业服务综合标准化试点项目等项目工作经费。
二、支出决算情况说明
昆明市中小企业服务中心2018年度支出合计3,842,332.81元。其中:
基本支出781,456.81元,占总支出的20.34%;
项目支出3,060,876.00元,占总支出的79.66%;
无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年对比减少3,338,273.74元,降低46.49% ,其中:基本支出724,177.27元,比上年增加57,279.54元,增长7.91%;增长原因一是2018年增加一名工作人员;二是2018年事业单位人员基本工资调整。
项目支出  6,456,429.28元,比上年减少3,395,553.28 元,降低52.59%;降低的原因一是2018年度按合同进度未支付中小企业公共服务窗口平台项目建设费用,二是中小企业服务综合标准化试点项目已验收,未开支此项目工作经费。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障昆明市中小企业服务中心正常运转的日常支出781,456.81元。与上年对比增加57,279.54 元,增长7.91%,主要原因:一是2018年度按合同进度未支付中小企业公共服务窗口平台项目建设费用,二是中小企业服务综合标准化试点项目已验收,未开支此项目工作经费。
具体项目开支及开展工作情况:
1、昆明市小微企业云服务综合平台项目2,482,300.00元;
2、2017年省级工业和信息化发展专项资金299,939.00元;
3、昆明市小微企业创业创新服务券专项工作经费109,292.00 元;
4、平台场所租赁费84,000.00 元;
5、中小企业综合云平台建设工作经费85,345.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,842,332.81元
昆明市中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元,支出决算为4,252.00元,完成预算的32.71%。其中:公务接待费支出决算为4,252.00元,完成预算的32.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行昆明市财政局关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,748.00元,增长182.71%。其中:公务接待费支出决算增加2,748.00元,增长182.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:中心开展招商引资工作比上年力度增大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出4,252.00元,占100.00%。具体情况如下:
国内接待费支出4,252.00元,共安排国内公务接待2批次,接待人次20人。主要用于招商引资工作接待经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,昆明市中小企业服务中心资产总额587,138.78元,其中,流动资产186,083.78元,固定资产401,055.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,178.85元,其中;流动资产增减少1,178.85元。

   
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2018年度我中心政府采购支出总额2,482,300.00元,其中:政府采购服务支出2,482,300.00元。本年政府采购为支付2017年昆明市小微企业云服务综合平台项目政府采购尾款,其中:验收款2190,000.00元;监理费29,2300.00元。
 

四、部门绩效自评情况
       (一)项目支出概况
        (二)项目支出绩效自评
        (三)项目绩效目标管理
        (四)2018部门整体支出绩效自评报告
        (五)部门整体支出绩效自评表
(详见附件2)
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。<span "="">
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。无
 
                                                                           
                                                                       附件: 昆明市中小企业服务中心2018年度部门决算